Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000182022 | PILA-členský poplatok r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 242,80 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000262022 | Premium-poistenie majetku r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 2 578,75 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043972021 | NKS-triedený odpad 12/2021 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 756,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044012021 | Topoľčianske pekárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 4,71 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044022021 | Argematic-nájom kávovarov 12/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044042021 | Corado Elek.-kontrola EPS,HSP 12/2021 Br.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044052021 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 297,24 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044072021 | Orange-mobilný internet 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 151,63 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044192021 | Wasco-pranie a čistenie 12/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 222,64 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044222021 | Pixel Print-nást.kalendáre r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 286,80 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044402021 | Kostelanský-digit.sprac.priest. pre akustic | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.arch. Maroš Kostelanský | 52129373 | 2 000,00 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000642022 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 66,66 € | 10.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000652022 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 43,56 € | 10.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044202021 | Wasco-pranie a čistenie 12/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 134,09 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044212021 | Wasco-pranie a čistenie 12/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 131,34 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044822021 | Ministerstvo vnútra-pokuta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 100,00 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043902021 | Energyr-oprava MaR vzduchotechniky UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENERGYR NITRA | 31438415 | 709,92 € | 23.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043912021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 488,40 € | 23.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043922021 | Gasfix-servis plynových zaradení UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 4 520,00 € | 23.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211044512021 | Prešovská univ.-Andraščíková refundácia nák | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 350,42 € | 23.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000082022 | Allianz-poistenie organ 20.1.2022-19.1.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 130,25 € | 23.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043462021 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 87,00 € | 22.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211043472021 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 28,00 € | 22.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211043482021 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 24,00 € | 22.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211043492021 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 18,00 € | 22.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211043502021 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 58,28 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211043452021 | Corado-Soat-ochrana objektov 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 734,40 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043512021 | Exalogic-licen.na hotelový softwér r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EXALOGIC, s.r.o. | 36421499 | 350,00 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043532021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 402,00 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211043552021 | Microcomp-oprava tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 144,00 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra |