Faktúra č. 20211043972021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Nitrianske komunálne služby s.r.o.
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábrežie mládeže 87, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211043972021
- Popis fakturovaného plnenia: NKS-triedený odpad 12/2021 ŠD Zobor moloky
- Dátum doručenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 756,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2020/1-795:191006
- Identifikácia objednávky: 4500053971
- Dátum zverejnenia: 27.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053971 | ŠD Zobor-MOLOKY-papier,plasty,sklo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 16 224 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |