Faktúra č. 20171056042017
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: ORTV NITRA MICHALKOVÁ
- IČO: 14045630
- Adresa: Podzamska 1, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171056042017
- Popis fakturovaného plnenia: ORTV-údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 27.11.2017
- Celková hodnota: 1 499,16 €
- Identifikácia zmluvy: ZML-2017/1-232:191006
- Identifikácia objednávky: 4500044370
- Dátum zverejnenia: 14.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044370 | 2.Hadica flexi 1/2"/3/8" 400mm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORTV NITRA MICHALKOVÁ | 14045630 | 1 499 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |