Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061808 | Rámovanie obrazu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sklenárstvo Marta Poláčková | 11860219 | 105,60 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061809 | Mikrovln. rúra Samsung F300G MS23F301TAS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Internet Mall Slovakia s.ro. | 35950226 | 95,70 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061810 | Doprava pre 20 osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRANS MG, s.r.o. | 43893376 | 660,00 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061811 | skartácia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 234,00 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061812 | Publikovanie v zahraničnom časopise | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061806 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 930,19 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061807 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 921,62 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061827 | Odvoz objemného odpadu-Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 587,72 € | 29.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241008232024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,95 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008252024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,66 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008272024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,88 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008282024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 17,05 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008302024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 22,46 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008162024 | ALZA.SK-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 357,15 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008172024 | UKF ŠD-ubytovanie študentov KEE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 592,00 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008192024 | HS TECHNOLOGY-dobropis k fa 50240124 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 282,01 € | 29.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008202024 | Petit Press-inzercia hab. a inaug.prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 244,49 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008222024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 58,55 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008262024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 145,44 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008292024 | Orange-mobilný internet TV služby 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 181,92 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |