Všetky dokumenty
Počet záznamov: 131059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062089 | 1. Kopírovací papier biely, rozmer A4 , | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 188,28 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241013632024 | ORAVA-induk.varná doska,el.rúra,mikrovlnka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 3 046,01 € | 13.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013562024 | Slovenská pošta-poštovné 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 7 504,90 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013572024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 401,34 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013582024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 033,38 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013592024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 600,61 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013602024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 464,93 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013622024 | Združenie ŠK Slávia-prenájom pláž. ihriská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie športových klubov | 31827381 | 576,00 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013752024 | Centrum biol.rastlín-refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 2 290,00 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241013552024 | CHROMSPEC-SLOVAKIA - korundové mlecie gule | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31436820 | 709,92 € | 13.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500062077 | 1. Kopírovací papier biely, rozmer A4 , | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 25,10 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062078 | 17. Kopírovací papier Color mix 5 farieb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 79,32 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062088 | 4. Kopírovací papier biely, rozmer A4, g | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 252,00 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062090 | 1. Kopírovací papier biely, rozmer A4 , | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 376,56 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062091 | Fotoaparát + príslušenstvo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 8 700,00 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241013382024 | Michlíková-pracovný obed KSF FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 346,50 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013392024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 113,83 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013402024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 120,79 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013412024 | Slov.asoc.ind.psychol.-Kocina letná škola | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia individuálnej | 50004301 | 160,00 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013432024 | Prešovská univ.-Žovinec-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 75,00 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |