Všetky dokumenty
Počet záznamov: 131059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062053 | 1. Univerzálne etikety 70x36mm, biele, o | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,39 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062054 | 239. Delta obálky na hrebeňovú väzbu, A4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 307,23 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062055 | Pranie-mikina modrá,80%cotton s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 30,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062056 | Zabezpečenie ubytovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 284,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062057 | Zabezpečenie stravovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 1 100,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062058 | Publikovanie článku - Bartková + kolek. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Modestum D.O.O | 1 100,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
| 20241013242024 | Slovak Telekom-pevné linky 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,68 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241013262024 | Messer-argón a nájom plyn.fliaš 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 143,94 € | 10.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500062072 | Záhradkár r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 38,16 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062073 | Zdravie r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 56,44 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241012862024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 358,28 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012872024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 951,85 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012882024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 456,91 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012892024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 662,60 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012902024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,65 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012922024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 476,74 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012932024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 424,26 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241012942024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 576,84 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241012952024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 297,54 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241012962024 | ZSE-vyučt.el.energie 5/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 834,82 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |