Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013612024 | Modestum-Bartková,Babos a kol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Modestum D.O.O | 1 100,00 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013462024 | Službyt-nájom 7/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 162,18 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013472024 | Službyt-nájom 7/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,56 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013482024 | OSBD-nájom 7/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013492024 | Správa bytov-nájom 6/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013502024 | Správa bytov-nájom 6/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013512024 | SVB-nájom 7/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241013422024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 123,50 € | 12.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241013522024 | LUXERA-dezinfekčná lampa germicídna a UV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Luxera, s.r.o. | 36443085 | 120,10 € | 12.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500062069 | tělesná výchova a sport mládeže r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 25,20 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062070 | Zadlabávací zámok Tesla V809050 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 209,75 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062071 | Audit kybernetickej bezpečnosti | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SecurA consulting s r.o. | 54446945 | 3 588,00 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062074 | Publikovanie článku v zahraničnom časopi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062075 | Zeitschrift für Individualpsych. r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 303,22 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241013252024 | OMV-phm,diaľ.známka,benzín do kosač. 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 827,70 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013272024 | Slovenská asoc.ind.psych.-Marková letná ško | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia individuálnej | 50004301 | 160,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013282024 | Kertészová-prenájom 7/2024 Julia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013302024 | TU Zvolen-Macsaiová,Trnáková školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE | 00397440 | 160,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013322024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 5/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 311,64 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013342024 | Podt.VS-zrážková voda 5.3.-4.6.2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 326,60 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra |