Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014732024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 319,67 € | 24.06.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 4500062154 | digitálny fotoaparát Sony Cyber Shot | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 954,00 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062242 | Permanentka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wellness Invest , a.s. | 47240008 | 99,99 € | 23.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241014632024 | REVIS-SERVIS - páska do tlačiarne DATACARD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 302,40 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 4500062146 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 232,49 € | 21.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241014652024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,04 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500062147 | Bambu lab hotend vr. trysky, pr.dýzy 0,4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELECTROBETA, s.r.o. | 34101551 | 79,20 € | 21.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241014662024 | Spojená škola-občerstvenie štátnice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 434,70 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014672024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 126,00 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014682024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 126,00 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500062149 | Servis púzdier Samsung | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 72,00 € | 21.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241014692024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 100,80 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014702024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,40 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014712024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,36 € | 21.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014722024 | KORAKO-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 203,95 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500062135 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 52,55 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241014232024 | Mahdal-technická asistencia oprava NR 420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Boris Mahdal | 11570695 | 190,67 € | 20.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241014242024 | Mahdal-technická asistencia NR 420KFdobrop. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Boris Mahdal | 11570695 | 190,54 € | 20.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241014312024 | Mahdal-technická asistencia NR 420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Boris Mahdal | 11570695 | 157,58 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014372024 | Auditorea-služby v oblasti miezd 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 50,00 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra |