Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014152024 | Kaunas Univ.of Technilogy-Trník konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 400,00 € | 19.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241014182024 | ZMŠ JUGYIK-vzdelávací tábor pre študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZMŠ JUGYIK | 35613866 | 400,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241014132024 | Kaunas Univ.of Technilogy-Mikušová konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 300,00 € | 19.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014142024 | Kaunas Univ.of Technilogy-Žilinec konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 300,00 € | 19.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014342024 | IATED-Feszterová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014852024 | ReiTechMaR-oprava MaR VZT aula TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 2 404,00 € | 19.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014862024 | Pamiat.úrad -inšpekcia a oprava strechy SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pamiatkový úrad | 31755194 | 29,30 € | 19.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014122024 | ReITechMar-oprava MaR VZT aula TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 2 404,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014162024 | Národná diaľ. spol.-diaľn.známka NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 19.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014172024 | UKF ŠD-ubytovanie členov Kolégia dekana FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 288,00 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014202024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 371,39 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014222024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,86 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014302024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,69 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014322024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 347,04 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014332024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 60,32 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014362024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 84,41 € | 19.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241014412024 | Centrum envirom a etic.výchovy-Valovičová š | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum environmentálnej a | 35998407 | 670,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500062128 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 250,95 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062129 | Pracovný obed pre 14 osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CASTELLUM, n.o. | 45734186 | 428,00 € | 19.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062130 | 1. Dámska zdravotnícka mikina, veľ. XS, | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 030,01 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |