Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062203 | Softvér na ochranu operač.systém.a disko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Altrinia s. r. o. | 47907266 | 3 970,00 € | 27.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062204 | Hudobný život r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 22,01 € | 27.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062206 | 1. Amicon® Ultra Centrifugal Filter,24ks | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LAMBDA LIFE a. s. | 35848189 | 5 426,00 € | 27.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062210 | Areál UKF,Tr.A.Hlinku 1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 12 733,20 € | 27.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062212 | Monitorovanie objektov prostredníct. EZS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 848,88 € | 27.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500062213 | Monitorovanie objektov prostredníct. EZS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 848,88 € | 27.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241015182024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 164,93 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Ing. Lapuník Radoslav, MBA | Kvestor | Faktúra | |||
| 20241015222024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 100,79 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Ing. Lapuník Radoslav, MBA | Kvestor | Faktúra | |||
| 20241015232024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,05 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Ing. Lapuník Radoslav, MBA | Kvestor | Faktúra | |||
| 20241015042024 | MICROCOMP - servis PC HP Pavilion Gaming | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 300,48 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015122024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 275,13 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015132024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 312,70 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015142024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 279,20 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015022024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 79,32 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015032024 | LABO-SK - chemikálie a pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 8 697,59 € | 26.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015052024 | KORAKO - jednorázové nitrilové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 21,24 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015062024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 91,18 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015072024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 39,28 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015082024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 168,29 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015102024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 25,10 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |