Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015562024 | NKS-triedený odpad 6/2024 ŠD Dr.2,Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 456,80 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Mária Vargovská, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241015572024 | Spojená škola-občerstvenie VR FSVaZ,promóci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 187,90 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Mária Vargovská, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241015652024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241015682024 | WR Service-pranie a čistenie 6/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 103,14 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241016302024 | UMB- refundácia nákladov Bitušík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 39,62 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | gestor projektu | Faktúra | |||
| 20241015532024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 504,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015542024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,38 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015582024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 504,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015612024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 626,70 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015632024 | Gastromir-občerst. stretnutie s dôchodcami | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 444,40 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015662024 | LK UMELECKÉ POTREBY-akvarelový papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lýdia Komorová - Umelecké potreby | 41243277 | 94,80 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241015672024 | LISYST-fotoaparát, objektív Nikon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 8 700,00 € | 02.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015622024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 132,98 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015382024 | Ústav ekológie lesa SAV-Kuna konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav ekológie lesa SAV | 00679071 | 100,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015372024 | RKC-ubytovanie študentov 6/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015422024 | Obec Patince-správa budovy 6/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015462024 | Nitrans-preprava osôb Nitra-Patince-Komárom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRANS MG, s.r.o. | 43893376 | 550,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015472024 | UKF-ubytovanie 7/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015482024 | UKF-ubytovanie 7/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241015512024 | Spojená škola-občerstvenie VR PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 370,80 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |