Reficier JTL s.r.o.
Informácie
- Názov: Reficier JTL s.r.o.
- IČO: 35751819
- Adresa: Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000282025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 028,56 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 727,94 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 745,54 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20241000332024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000342024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 334,28 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001282024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001292024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 534,44 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001872024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 398,10 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001862024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002762024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 535,14 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241002752024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003542024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241003532024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 313,36 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241004902024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 2 106,10 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004892024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005512024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005522024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 879,10 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra |