Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005512021 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 160,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006462021 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 816,00 € | 23.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007282021 | 100001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 159,09 € | 03.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211000292021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 551,18 € | 29.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000282021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001002021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 612,99 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000992021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001512021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 547,74 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001502021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001992021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 672,86 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001982021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002572021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 294,75 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002562021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003032021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,60 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003182021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 219,40 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003172021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003762021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 000,81 € | 29.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003752021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004322021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 742,62 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004312021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005052021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 360,45 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005042021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005842021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 432,49 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007412021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 515,77 € | 16.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007402021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 16.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006742021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 285,15 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006732021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211000372021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 58,42 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000362021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 54,41 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra |