Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007002023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007152023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 231,00 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006932023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 10 873,20 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006912023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 240,50 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006902023 | 100536 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Spolok slovenských knihovníkov a kn | 00178594 | 66,00 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006892023 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006852023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 101,41 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006842023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 198,13 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006812023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 76,80 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006762023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 497,86 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006752023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 248,46 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006742023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,87 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006732023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 932,56 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007332023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 565,20 € | 31.10.2023 | 14.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231006792023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 620,64 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006782023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006772023 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 221,04 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007282023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 559,30 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007192023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 450,00 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007572023 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 762,30 € | 30.10.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007552023 | 100577 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gabriel Fekete - Fekete L.Y.U.K. | 34694366 | 600,00 € | 30.10.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231006922023 | 101097 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR | 40175898 | 21 480,00 € | 27.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006802023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 151,10 € | 27.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007562023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 585,00 € | 27.10.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231006712023 | 100183 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fórum inštitút | 34028587 | 574,00 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006862023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 100,00 € | 24.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006622023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,50 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006602023 | 100787 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006832023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 3 280,00 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006532023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 293,80 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |