Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000912023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 16 454,55 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 30,00 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 39,48 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | 101023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Karel Kosik - SP | 43563652 | 1 794,00 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000712023 | 100956 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Green RABBIT s.r.o. | 51915502 | 900,00 € | 10.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000792023 | 100387 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 107,23 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001012023 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 450,00 € | 09.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000732023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000722023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000682023 | 101046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň Gymnázium Fiľakovo | 160580 | 420,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000672023 | 100782 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo | 00160580 | 108,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000662023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 42,08 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000592023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 18 915,84 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001042023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 91,47 € | 08.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000602023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 243,77 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001052023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 612,58 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 180,00 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 718,08 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 23,83 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 329,51 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5,56 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 467,34 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000852023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 450,43 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 900,55 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 205,72 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000762023 | 100065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 42,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | 101043 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hama Slovakia, spol. s.r.o. | 35742666 | 129,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000692023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 1 800,00 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000612023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 120,00 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000772023 | 101044 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra |