Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001212023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 548,28 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001202023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001172023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 672,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 718,68 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001132023 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 159,20 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001312023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 414,00 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 34,71 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001292023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 104,80 € | 26.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001282023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 692,85 € | 26.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 526,80 € | 25.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001192023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 199,38 € | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001322023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 150,00 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001092023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 38,18 € | 22.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001102023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 348,61 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001062023 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 130,00 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001032023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 150,00 € | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001022023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 256,02 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001002023 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 84,00 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001362023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 141,00 € | 17.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 342,00 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000802023 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 300,00 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 6 180,00 € | 15.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000992023 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 2 184,00 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000982023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 6,30 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000952023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 065,84 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 605,00 € | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000922023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 867,50 € | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000812023 | 100523 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARCUS, a.s. | 31414591 | 192,00 € | 13.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |