Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002472023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 184,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002462023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 220,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002372023 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002342023 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 3 000,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002292023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 439,98 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002802023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 238,97 € | 13.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002142023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 103,68 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002062023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 279,66 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,80 € | 11.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002382023 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 11.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002312023 | 101062 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hänsel Reštaurácie, s.r.o. | 44535139 | 345,00 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002052023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 192,00 € | 10.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002532023 | 200108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. | 4 941,93 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002112023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 275,82 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 114,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002432023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 62,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002422023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 292,50 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002412023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 102,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002392023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 100,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002302023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 140,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002032023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 83,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002002023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 155,93 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002352023 | 200107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Donau Partner Kft. | 35,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002192023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 70,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002182023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 98,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002092023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002512023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 2 290,98 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002262023 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 894,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |