Faktúry
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231005212023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005192023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005182023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005172023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 886,20 € | 31.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005152023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 789,66 € | 31.07.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005132023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 282,50 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005102023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 31.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005052023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 240,00 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005042023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 364,16 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005032023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005122023 | 101084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | In Ideas, s.r.o. | 46283226 | 59,06 € | 26.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005092023 | 100759 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ervin Baranovics - Rolo Doktor | 40851966 | 2 413,60 € | 26.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004982023 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 273,41 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004942023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 981,58 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005022023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 446,12 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005012023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 122,46 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005002023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,56 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004992023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 643,55 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004962023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 260,00 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004922023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 722,18 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004972023 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 959,00 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004952023 | 100777 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMARNO CLEANERS, s.r.o. | 36680842 | 639,70 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004882023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 185,00 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005062023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 21.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005112023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 579,00 € | 21.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005082023 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 58,05 € | 20.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231005072023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 86,99 € | 20.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004892023 | 101085 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 119,50 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004832023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 167,77 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231004932023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 47,98 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |