Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001192020 | 100579 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tac - Bus, s.r.o. | 46972595 | 300,00 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 36,34 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001342020 | 200065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tinta Könyvkiadó Kft. | 61,46 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001242020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 48,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | 100258 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MHLGEO s.r.o. | 35974672 | 300,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 140,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001182020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 2 376,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001132020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 643,80 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001672020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 02.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001582020 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 110,92 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001562020 | 100887 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Coaching Services s.r.o. | 36774120 | 2 880,00 € | 28.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001082020 | 100821 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tinter s.r.o. | 50924559 | 2 026,30 € | 28.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 802,30 € | 28.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001042020 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 1 705,08 € | 28.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000902020 | 200084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 156,28 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001652020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 105,00 € | 27.02.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | 100380 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Technická inšpekcia | 36653004 | 240,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001022020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 3 136,37 € | 27.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000992020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 51,84 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000962020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 524,88 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 633,00 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 788,64 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000932020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,18 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 385,56 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra |