Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002842020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 846,09 € | 25.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002832020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 233,11 € | 25.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002752020 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 226,00 € | 22.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002732020 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 7,78 € | 22.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002762020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 66,97 € | 21.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002722020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 162,37 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002712020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 191,63 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002702020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 638,30 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002692020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 261,72 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 226,78 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002652020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 20,80 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002632020 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 213,00 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002822020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 586,40 € | 18.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002802020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 10 299,00 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 154,86 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002662020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 423,50 € | 12.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002622020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 761,23 € | 12.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002602020 | 100682 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INGOCLEAR s.r.o. | 48088447 | 84,43 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002592020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 450,32 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002612020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 1 991,00 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002582020 | 100891 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RENAK, s.r.o. | 50625128 | 80,00 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002492020 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 633,60 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002642020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 117,00 € | 07.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002522020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 49,15 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002442020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002512020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 115,51 € | 04.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002502020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 183,82 € | 04.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002572020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,26 € | 01.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002482020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 01.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |