Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004262020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 170,94 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004252020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 392,76 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004242020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 81,19 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004232020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 65,90 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004222020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 809,50 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004212020 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 3 293,14 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004542020 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 120,40 € | 07.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004202020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 113,06 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004172020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004162020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004152020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004182020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 205,45 € | 06.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004142020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 674,30 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004122020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004112020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 62,40 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004102020 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004132020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 905,52 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004512020 | 100792 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 04.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004332020 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 373,89 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004092020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004292020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 3 948,00 € | 30.07.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004282020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 122,40 € | 30.07.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004272020 | 100900 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | T.Z.M. s.r.o. | 36497631 | 637,00 € | 29.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004082020 | 200039 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Akadémia Kiadó Zrt. | 1 579,61 € | 29.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004072020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004062020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 901,06 € | 27.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004192020 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 26.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004052020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 050,00 € | 24.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004042020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 24.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004032020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 30,00 € | 22.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |