Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005612020 | 100912 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Muziker, a.s. | 35840773 | 87,40 € | 01.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004602020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 31.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004682020 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 300,00 € | 31.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004582020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004572020 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 2 186,00 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004592020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 780,48 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004562020 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 10,00 € | 26.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004522020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,96 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004502020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004532020 | 100401 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SLOVAK VENTURES s.r.o. | 31441432 | 354,62 € | 24.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004482020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 83,20 € | 24.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004492020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 24.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004462020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 118,93 € | 21.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004472020 | 100258 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MHLGEO s.r.o. | 35974672 | 200,00 € | 21.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004452020 | 100895 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Angyal - A&V Autoservis | 22708367 | 392,70 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004442020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 213,71 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004392020 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 4 786,60 € | 17.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004372020 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 1 200,00 € | 14.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004362020 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 500,00 € | 14.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004432020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 140,81 € | 14.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004422020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 033,43 € | 14.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004412020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 228,58 € | 14.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 912,44 € | 14.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004552020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 998,68 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004382020 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 99,06 € | 13.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004342020 | 100554 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 6 892,80 € | 11.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004312020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 268,85 € | 10.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004302020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 214,60 € | 10.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004322020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 801,08 € | 10.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004352020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |