Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003072023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 40,00 € | 11.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003062023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 141,60 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003042023 | 100711 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DIDEROT s.r.o. | 35952237 | 459,00 € | 06.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003032023 | 100996 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penita Pension, s.r.o. | 47982403 | 240,00 € | 05.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003012023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 6 201,60 € | 30.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 53,00 € | 30.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002992023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 210,96 € | 10.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 141,50 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002892023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002862023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002852023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002842023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 271,75 € | 21.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002832023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002822023 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 2 500,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002812023 | 101066 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | E.N.E.S. spol. s.r.o. | 47480751 | 182,83 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002802023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 238,97 € | 13.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | 101065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Bálintová | 52008461 | 280,25 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002712023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002592023 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 2 874,38 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002582023 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 1 566,66 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002362023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 103,20 € | 14.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003272023 | 100994 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUNDAY MORNING s.r.o. | 50253760 | 84,00 € | 11.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003282023 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 580,00 € | 05.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003302023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 194,86 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003312023 | 100408 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 56,28 € | 26.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003332023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 910,00 € | 15.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003342023 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 66,00 € | 22.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003352023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 174,17 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |