Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002012021 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 411,36 € | 28.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002002021 | 100042 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV | 31789471 | 12,00 € | 28.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001992021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 672,86 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001982021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001972021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 59,09 € | 22.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001962021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 26.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001942021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002522021 | 100943 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ABC Fachcentrum s.r.o. | 44822715 | 115,00 € | 25.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 636,90 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002472021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 122,12 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002452021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 975,20 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | 100523 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARCUS, a.s. | 31414591 | 294,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002432021 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 645,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002422021 | 100942 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 375,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002412021 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 145,10 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002402021 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002392021 | 100909 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Financial Holding s.r.o. | 46075089 | 996,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002382021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002352021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 14.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002342021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 1 389,59 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002332021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002312021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 391,51 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002302021 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 633,60 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002292021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 313,08 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002272021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002262021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 875,40 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002252021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002242021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002222021 | 100941 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 588,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |