Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002892021 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 487,97 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002862021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 155,29 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002852021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 10,45 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002842021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 312,35 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003162021 | 100948 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tomáš Mrva | 45985260 | 186,90 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003152021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 284,10 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003142021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 27,24 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003112021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 019,10 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003102021 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 169,20 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003082021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 72,80 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003072021 | 100947 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zdravmatsk, s.r.o. | 45506990 | 467,00 € | 17.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003052021 | 100728 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORTINA COM s r.o. | 48268585 | 627,70 € | 15.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003042021 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 215,20 € | 18.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002952021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 405,25 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003662021 | 100953 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 12.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003652021 | 100952 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HousePro Plus, s.r.o. | 48123714 | 3 334,00 € | 09.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003612021 | 100073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0035792281 | 22,40 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003592021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 40,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003582021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 982,00 € | 12.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003572021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 14,05 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003562021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 489,18 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003552021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 593,03 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003542021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 992,59 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003532021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 636,90 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003522021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 645,50 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003512021 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 270,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003502021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 214,00 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003492021 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 731,00 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |