Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001622020 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 36440531 | 324,52 € | 25.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001612020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 979,15 € | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001602020 | 100655 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MCe system, s.r.o. | 48059641 | 296,32 € | 16.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001592020 | 100387 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 495,00 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001582020 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001572020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 447,70 € | 13.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001562020 | 100887 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Coaching Services s.r.o. | 36774120 | 2 880,00 € | 28.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001552020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001542020 | 100370 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TREND Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 1 518,41 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001532020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 643,80 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 754,30 € | 13.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 27,00 € | 15.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 180,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001492020 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 197,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001482020 | 100145 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATACO-Junior s.r.o. | 36562912 | 84,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001472020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 619,27 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001462020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 914,94 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001452020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 212,83 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001442020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 869,58 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001432020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 5 677,00 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001422020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 201,76 € | 04.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001412020 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 538,80 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001402020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 426,00 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001392020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 218,40 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001382020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 45,00 € | 18.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 72,00 € | 21.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001362020 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 599,00 € | 10.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001342020 | 200065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tinta Könyvkiadó Kft. | 61,46 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001332020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 271,34 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |