Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002502022 | 100996 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penita Pension, s.r.o. | 47982403 | 449,80 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002492022 | 100996 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penita Pension, s.r.o. | 47982403 | 33,30 € | 08.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002482022 | 100742 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANAPLAST SK, s.r.o. | 46435069 | 174,00 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 60,00 € | 05.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002452022 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 696,00 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002442022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 3 240,00 € | 10.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002432022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 259,36 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002422022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002412022 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 353,29 € | 04.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 74,22 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002342022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 93,00 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002332022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 460,93 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | 100090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Halász Krisztián - Nova-roll | 35465581 | 65,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002382022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 914,98 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 778,22 € | 05.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 135,20 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002762022 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 705,79 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 192,00 € | 18.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002742022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 088,46 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002732022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 217,50 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | 100999 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 282,00 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 62,57 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 202,11 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002692022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 76,92 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002682022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 230,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002672022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 285,60 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002662022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 269,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |