Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002052022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 60,43 € | 22.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 90,89 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 8,30 € | 20.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 566,00 € | 13.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002322022 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 730,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 500,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 29 700,00 € | 20.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 805,20 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 198,82 € | 28.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | 100942 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 388,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002262022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 25,00 € | 28.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 50,00 € | 22.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002222022 | 100428 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 6,14 € | 23.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | 100751 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PE-MO TRANS, s.r.o. | 36689572 | 200,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002202022 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 476,40 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 98,80 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002182022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,91 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002172022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 415,52 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002162022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 963,42 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002142022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 655,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 1 500,00 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002112022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 138,94 € | 13.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002622022 | 100303 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NAY a.s. | 35739487 | 35,98 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,96 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002532022 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002522022 | 100997 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grapa Media s.r.o. | 45456836 | 52,30 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002512022 | 100829 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 45,25 € | 11.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra |