Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002652021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 445,50 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 60,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002632021 | 100945 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Viktória Szabó | 47094109 | 42,24 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002622021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 412,96 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002612021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 74,35 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002602021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002592021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 236,56 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 90,05 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002572021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 294,75 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002562021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002552021 | 100944 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gejza Bagita | 11712694 | 220,00 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002512021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 749,00 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002502021 | 100930 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grolko s.r.o. | 36542032 | 479,37 € | 21.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | 100930 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grolko s.r.o. | 36542032 | 504,60 € | 21.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002982021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 247,00 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003002021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 35 199,86 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002992021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 12 690,04 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002932021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 726,03 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003032021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,60 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003022021 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 60,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002972021 | 100523 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARCUS, a.s. | 31414591 | 294,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002962021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002942021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 278,12 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002922021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 337,02 € | 09.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002912021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002902021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 83,20 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002892021 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 487,97 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002862021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 155,29 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002852021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 10,45 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |