Faktúry
Počet záznamov: 802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000722021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 528,50 € | 31.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000712021 | 100748 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MERCK spol., s.r.o. | 18626971 | 171,43 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000692021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000682021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,31 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000672021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000662021 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 291,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000652021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 195,48 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000632021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 73,30 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000622021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 303,12 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000612021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 344,16 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000602021 | 100931 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000592021 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 905,28 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000702021 | 100909 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Financial Holding s.r.o. | 46075089 | 996,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000642021 | 100926 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 438,73 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000822021 | 100435 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o | 35730129 | 250,20 € | 30.01.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000552021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 535,66 € | 08.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000572021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 288,04 € | 10.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001092021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 106,00 € | 04.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001072021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 808,56 € | 03.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001082021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 799,48 € | 04.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000832021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 915,30 € | 22.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001182021 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001032021 | 100689 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 4 204,80 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001002021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 612,99 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000992021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000982021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 137,20 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000972021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 574,32 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000962021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 92,26 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000952021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 109,72 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000942021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra |