Faktúry
Počet záznamov: 3860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004852020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 29,92 € | 09.09.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004032020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 30,00 € | 22.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007312020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 30,00 € | 09.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001612021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 30,00 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001282021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 30,00 € | 19.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005022021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 30,00 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007292021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 30,00 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006942022 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,00 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 30,00 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003892023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 30,00 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007942023 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007542023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 15.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20211005272021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 30,01 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003842020 | 100897 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Genus Pharma s.r.o. | 47241292 | 30,22 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006362020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 30,31 € | 09.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20211007072021 | 200099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Központi Statisztikai Hivatal | 31,12 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201001842020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 31,20 € | 22.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20221004212022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 31,23 € | 05.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20211003012021 | 100505 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OKAY Slovakia, spol.s.r.o. | 35825979 | 31,89 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002402020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 32,51 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20211003432021 | 200095 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 32,79 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20221006442022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 32,91 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20201000572020 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20211000332021 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000802021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 33,00 € | 27.01.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20221000362022 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20231000622023 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20241000722024 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20221002492022 | 100996 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penita Pension, s.r.o. | 47982403 | 33,30 € | 08.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra |