Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003312022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 174,00 € | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003792022 | 100949 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Netkom, s.r.o. | 35979305 | 174,00 € | 12.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007802022 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 178,00 € | 18.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221001872022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 178,36 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005732022 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 179,90 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003852022 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 180,00 € | 18.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005902022 | 101015 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 180,00 € | 22.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 181,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007162022 | 100875 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Linguapro, s.ro. | 50641972 | 184,00 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221001802022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 184,55 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000662022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 187,07 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 192,00 € | 18.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005792022 | 101017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 192,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006022022 | 101020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Indícia, s.r.o. | 50206621 | 192,28 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006742022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 192,50 € | 06.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007662022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 193,98 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221004292022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 195,00 € | 02.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006342022 | 101022 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 198,00 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007202022 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 198,00 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221001372022 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 198,80 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001972022 | 100511 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bartal Mária | 47779276 | 198,80 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003142022 | 100511 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bartal Mária | 47779276 | 198,80 € | 08.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 198,82 € | 28.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006822022 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 199,00 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000742022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 199,30 € | 22.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001452022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 199,92 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000672022 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 200,00 € | 16.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | 100751 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PE-MO TRANS, s.r.o. | 36689572 | 200,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004762022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 200,00 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006012022 | 100478 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suxess Media s.r.o. | 36808059 | 200,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |