Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000382022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 146,40 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005232022 | 100587 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007312022 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 150,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007222022 | 101032 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Gocoň - Clubmedia | 43416136 | 150,00 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007002022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 150,00 € | 08.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005632022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 151,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001232022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 151,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001542022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 153,36 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000192022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 154,00 € | 02.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | 100985 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MaVo team s.r.o. | 47428163 | 155,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005382022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 156,47 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001862022 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 157,19 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003602022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 161,60 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004492022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 162,00 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000442022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004942022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 28.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006202022 | 100001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 164,84 € | 16.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000542022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 165,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007102022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 165,00 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221006532022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 165,59 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005342022 | 101014 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 168,36 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004062022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 168,71 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005652022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 169,01 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007562022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 169,01 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221002882022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 169,44 € | 26.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000052022 | 100980 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SlovakEdu o.z. | 42118735 | 170,00 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001242022 | 100992 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | euro-pokladne.sk s.r.o. | 47792221 | 171,00 € | 17.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005582022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 172,68 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000522022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 174,00 € | 02.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002482022 | 100742 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANAPLAST SK, s.r.o. | 46435069 | 174,00 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra |