Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003212022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 133,21 € | 09.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004832022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 133,50 € | 20.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007112022 | 100241 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MELÓ-DIÁK Slovakia, s.r.o. | 36200701 | 133,56 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221005332022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 134,60 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 135,20 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004462022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 136,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001392022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 136,88 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002112022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 138,94 € | 13.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000202022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000832022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000622022 | 100987 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | C+ media s.r.o. | 46590684 | 140,00 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001582022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002262022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003182022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004032022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004322022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005432022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 19.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005612022 | 100577 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gabriel Fekete - Fekete L.Y.U.K. | 34694366 | 140,00 € | 24.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006232022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007722022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007712022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221001532022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 141,20 € | 20.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004522022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 142,56 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000582022 | 100412 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNO-PHOTO- Milan Drozd | 14073447 | 144,00 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002972022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 144,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005482022 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 144,00 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000372022 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 145,50 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | 100998 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Royal Water s.r.o. | 50913131 | 145,54 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |