Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002562022 | 100090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Halász Krisztián - Nova-roll | 35465581 | 65,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006332022 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 65,00 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 65,45 € | 15.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004392022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 65,68 € | 25.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005522022 | 100536 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Spolok slovenských knihovníkov a kn | 00178594 | 66,00 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 66,24 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003292022 | 100938 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 66,90 € | 14.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006612022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 67,43 € | 06.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003482022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 68,04 € | 27.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004382022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 68,60 € | 25.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000032022 | 100594 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 68,98 € | 01.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003782022 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 69,19 € | 03.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000992022 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 69,60 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006732022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 69,92 € | 06.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002102022 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 70,00 € | 27.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003972022 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 70,60 € | 15.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000692022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 71,50 € | 15.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006892022 | 101028 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 71,88 € | 08.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007142022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 72,00 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 74,22 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003072022 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 75,00 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004222022 | 100661 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | 75,38 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002692022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 76,92 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004102022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 78,06 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001772022 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 80,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005202022 | 101013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 80,35 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,20 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005592022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 84,91 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004072022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,28 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra |