Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002882021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003202021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 24.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007782021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007772021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004972021 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 190,80 € | 26.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006662021 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 192,00 € | 29.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004842021 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 195,12 € | 16.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000652021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 195,48 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000502021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 197,09 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005502021 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 197,80 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003962021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 26.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004192021 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 200,00 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004142021 | 100958 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 200,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005362021 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 200,00 € | 30.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005662021 | 100971 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 200,00 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004702021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 202,82 € | 13.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001102021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 204,15 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003412021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 208,16 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004032021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 209,36 € | 05.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006532021 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 210,00 € | 22.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001372021 | 100342 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 210,20 € | 25.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004492021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 211,38 € | 06.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003502021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 214,00 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003042021 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 215,20 € | 18.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005612021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 216,00 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006152021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 216,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002552021 | 100944 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gejza Bagita | 11712694 | 220,00 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001422021 | 100933 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Telekes Jozef - Folplast | 17723710 | 225,00 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006102021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 225,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003722021 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 225,31 € | 23.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra |