Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001222021 | 100933 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Telekes Jozef - Folplast | 17723710 | 90,00 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004692021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 90,00 € | 10.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 90,05 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000262021 | 100510 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 92,20 € | 07.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000962021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 92,26 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003282021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 92,60 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005722021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 92,66 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003802021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 93,60 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007082021 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 06.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007642021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,03 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004252021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 94,17 € | 20.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 95,65 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004212021 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 96,00 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003902021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,98 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 97,68 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007162021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 98,80 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004582021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 99,00 € | 13.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003822021 | 100956 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Green RABBIT s.r.o. | 51915502 | 100,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004892021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 100,00 € | 22.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004812021 | 100642 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Agneša Padlovičová | 100,00 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007652021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 101,72 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003092021 | 100286 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NERTA Slovakia s.r.o. | 35878339 | 102,00 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000242021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 102,34 € | 18.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | 100935 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SIAD Slovakia spol. s.r.o. | 35746343 | 102,70 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005632021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 103,68 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005482021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 104,00 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004262021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 105,50 € | 23.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001092021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 106,00 € | 04.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001302021 | 100934 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Respilonshop.sk | 50007637 | 107,33 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |