Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002812020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 150,92 € | 27.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 154,86 € | 15.05.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000902020 | 200084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 156,28 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007292020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 157,91 € | 09.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201006772020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 158,40 € | 23.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | 100001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 159,09 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006782020 | 100001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 159,09 € | 24.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007832020 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 159,60 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003992020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 160,00 € | 20.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007352020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 163,41 € | 08.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000732020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 165,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001692020 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 12.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001722020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 166,77 € | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000642020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001772020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001322020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002442020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 02.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003642020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004752020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004742020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 10.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005362020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006252020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004262020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 170,94 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000742020 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 174,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 180,00 € | 12.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005012020 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 180,00 € | 17.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006702020 | 100720 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Peter Malík-,pm, PROJEKT | 37195336 | 180,00 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001852020 | 100888 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 183,59 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |