Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001852022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 306,79 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 238,50 € | 31.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 740,12 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001822022 | 100435 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o | 35730129 | 315,02 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001812022 | 100942 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 826,99 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001802022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 184,55 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001792022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 506,47 € | 05.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001782022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 020,46 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001772022 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 80,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001762022 | 100995 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CBS spol s.r.o. | 36754749 | 770,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 496,80 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001732022 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001722022 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001712022 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 503,93 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001702022 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001692022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,20 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001662022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,91 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001652022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 384,61 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001612022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 44,05 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001592022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001582022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001572022 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 242,62 € | 28.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 135,20 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002762022 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 705,79 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 192,00 € | 18.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002742022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 088,46 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002732022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 217,50 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | 100999 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 282,00 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 62,57 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |