Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000672022 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 200,00 € | 16.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000662022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 187,07 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000652022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 436,73 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000642022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 97,34 € | 11.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000632022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,38 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000622022 | 100987 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | C+ media s.r.o. | 46590684 | 140,00 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000612022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 336,00 € | 09.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000602022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 749,60 € | 08.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000592022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 122,10 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000582022 | 100412 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNO-PHOTO- Milan Drozd | 14073447 | 144,00 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000562022 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000552022 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 516,00 € | 11.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000542022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 165,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000532022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 480,00 € | 07.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000522022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 174,00 € | 02.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000502022 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 100,80 € | 09.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000492022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 266,33 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000482022 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 905,52 € | 07.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000472022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 421,26 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000462022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000452022 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 300,00 € | 01.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000442022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000432022 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000412022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 079,00 € | 31.01.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001422022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 97,51 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001332022 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 462,85 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001322022 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 409,45 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001312022 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 397,15 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001302022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 45,00 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 181,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |