Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002642021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 60,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003592021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 40,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003472021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 73,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003282021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 92,60 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003272021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 002,00 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004002021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 214,50 € | 31.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004542021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 372,00 € | 31.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004262021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 105,50 € | 23.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005252021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 719,50 € | 30.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005032021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 242,00 € | 17.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006322021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 150,00 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006032021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 137,00 € | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005762021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 116,26 € | 18.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006902021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 006,50 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007962021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 414,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211000332021 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003962021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 26.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007992021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 50,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211002832021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002822021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 2 838,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002812021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 946,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002802021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 473,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002002021 | 100042 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV | 31789471 | 12,00 € | 28.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004172021 | 100045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kombit- Alarm spol. s.r.o. | 31420095 | 123,48 € | 18.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 181,56 € | 19.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 97,68 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001162021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 148,00 € | 09.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003772021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 173,60 € | 20.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra |