Faktúry
Počet záznamov: 3860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000012020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201002272020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 14 640,00 € | 23.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002262020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,39 € | 23.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002252020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 1 785,60 € | 21.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002232020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 22,29 € | 17.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002222020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 972,00 € | 17.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002202020 | 100483 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 1 850,00 € | 14.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002192020 | 100142 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kasico, a.s. | 17308267 | 3 096,00 € | 09.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002182020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002162020 | 100889 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GERI door, s.r.o. | 35960515 | 3 501,17 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002152020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 85,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002142020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 89,74 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002132020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 508,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002122020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 972,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002112020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 687,71 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002102020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 640,70 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002092020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 361,40 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002082020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 458,42 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002072020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 194,40 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002062020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 60,00 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002052020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 98,89 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002042020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002032020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002022020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 335,90 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002012020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,34 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002002020 | 100007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMORRA SERVIS | 44191758 | 34,00 € | 04.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001992020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 26 400,00 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001982020 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 600,00 € | 03.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001972020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 499,20 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001962020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 398,40 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |