Faktúry
Počet záznamov: 791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221000962022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 48,00 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000952022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 8 060,77 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000942022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 17 493,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000932022 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 330,00 € | 25.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000922022 | 100415 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITES VRANOV s.r.o. | 31680259 | 678,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000912022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 125,01 € | 25.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000902022 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 526,80 € | 01.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000892022 | 100949 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Netkom, s.r.o. | 35979305 | 348,00 € | 02.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000882022 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000872022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000712022 | 100989 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pc micro - Ing. Ján Wittenberger | 32830254 | 747,84 € | 16.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001742022 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001682022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 131,50 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001642022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 882,99 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001632022 | 100994 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUNDAY MORNING s.r.o. | 50253760 | 220,00 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001622022 | 200101 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Conrad Electronic | 28218434 | 29,87 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001602022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 577,58 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001562022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 404,86 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001552022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 1 110,72 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001542022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 153,36 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001532022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 141,20 € | 20.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001522022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 566,30 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001512022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 131,70 € | 20.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001502022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 6 204,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001492022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001482022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001472022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 1 144,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001462022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 450,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001452022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 199,92 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001442022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,52 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |