Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000972022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 339,80 € | 25.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001522022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 566,30 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 1 253,71 € | 12.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002572022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 244,50 € | 12.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005962022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 260,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007472022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 104,35 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221006502022 | 100843 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Keszi Pavol | 34692894 | 360,00 € | 15.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002842022 | 100577 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gabriel Fekete - Fekete L.Y.U.K. | 34694366 | 60,00 € | 25.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005612022 | 100577 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gabriel Fekete - Fekete L.Y.U.K. | 34694366 | 140,00 € | 24.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003872022 | 101006 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 989,64 € | 08.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | 100090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Halász Krisztián - Nova-roll | 35465581 | 65,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006612022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000492022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 266,33 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001092022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 322,16 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001852022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 306,79 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002432022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 259,36 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003172022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 306,18 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004122022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 223,25 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003722022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 305,69 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004592022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 297,60 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005162022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 365,93 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005852022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 257,03 € | 09.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006802022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 257,47 € | 08.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007732022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 229,51 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221000482022 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 905,52 € | 07.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004042022 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 967,92 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005922022 | 100167 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AGEM Computers, spol. s.r.o. | 35692715 | 518,20 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000132022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 23.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000822022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 25.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001442022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,52 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |