Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005702021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006572021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007742021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004202021 | 100961 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tomáš Lencsés | 44917571 | 840,00 € | 18.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001452021 | 200093 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INSET spol. s.r.o. | 16191072 | 280,00 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004272021 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 000,00 € | 16.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001332021 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 9,54 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004162021 | 100959 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ISTER Mediacentrum, s.r.o. | 52931722 | 178,80 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 181,56 € | 19.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 97,68 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001162021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 148,00 € | 09.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003772021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 173,60 € | 20.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005242021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 300,00 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005232021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 118,31 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006072021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 84,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005802021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 301,27 € | 28.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006312021 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 563,20 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000272021 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 500,48 € | 28.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000762021 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 260,96 € | 22.02.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003982021 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 1 308,00 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006332021 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 17 075,96 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004482021 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 500,00 € | 06.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004212021 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 96,00 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007272021 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 142,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211001062021 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001052021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001042021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001822021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 05.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001542021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 05.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002382021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 04.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |