Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002762021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 423,65 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 90,05 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003132021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 249,82 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003122021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 145,37 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002942021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 278,12 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002862021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 155,29 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004962021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 377,39 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005402021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 148,82 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006182021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 266,21 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004092021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 1 796,00 € | 28.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004082021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 2 709,00 € | 28.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005012021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 845,00 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005002021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 1 584,00 € | 20.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004712021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 1 730,00 € | 10.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005692021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 2 619,00 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002412021 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 145,10 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003652021 | 100952 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HousePro Plus, s.r.o. | 48123714 | 3 334,00 € | 09.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000602021 | 100931 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001932021 | 100940 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok | 33659681 | 2 280,00 € | 19.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006562021 | 100976 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Gabriel Laczkó - CRANIUMPRINT | 33662843 | 420,00 € | 22.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002422021 | 100942 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 375,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006532021 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 210,00 € | 22.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000852021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.02.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001382021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001942021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002332021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002962021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003812021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004132021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004862021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra |