Faktúry
Počet záznamov: 818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201004572020 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 2 186,00 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
20201005922020 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 349,70 € | 21.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
20201007062020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 387,00 € | 19.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
20201006642020 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 765,00 € | 11.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
20201000372020 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 302,99 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000202020 | 100870 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Eduard Grofčík PROJEKCIA | 46408517 | 2 000,00 € | 09.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000982020 | 100870 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Eduard Grofčík PROJEKCIA | 46408517 | 2 000,00 € | 09.01.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
20201006702020 | 100720 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Peter Malík-,pm, PROJEKT | 37195336 | 180,00 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
20201003682020 | 100896 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Peter Zajác - HACCP Consulting | 41062191 | 250,00 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
20201006712020 | 100919 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Pszota Pavel | 32303131 | 150,00 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
20201001672020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 02.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201000992020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002352020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002782020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003512020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004162020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
20201004502020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
20201005552020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005072020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 21.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201007462020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 03.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201008012020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.12.2020 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
20201008002020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.12.2020 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
20201003442020 | 100557 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Vít Drgon - Fi DRGON | 32794321 | 138,60 € | 18.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
20201002602020 | 100682 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INGOCLEAR s.r.o. | 48088447 | 84,43 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003952020 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 000,00 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
20201001232020 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 110,92 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002052020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 98,89 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002342020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 130,00 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002822020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 586,40 € | 18.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003002020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 370,00 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |