Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000132023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 324,00 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,10 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001672023 | 100084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BV - TV, Beke Vincent | 22712372 | 278,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001662023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 031,95 € | 13.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001652023 | 101053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37828843 | 180,00 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001642023 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 480,00 € | 06.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001632023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4 677,70 € | 28.02.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001622023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 213,96 € | 03.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 908,75 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001602023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 192,00 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001592023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 205,50 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001582023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 214,88 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 1 177,02 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 928,00 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001552023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 282,59 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 3 100,00 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 86,00 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 980,00 € | 03.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001502023 | 100638 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr. Andrea Koczkás | 42047064 | 110,00 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001492023 | 100638 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr. Andrea Koczkás | 42047064 | 110,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001482023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 173,47 € | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001472023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 247,08 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001432023 | 100740 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MANDÍK GROUP, s.r.o. | 36522503 | 200,40 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001422023 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 7 200,00 € | 02.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001412023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001402023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 453,51 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |