Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003402023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 511,64 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | 100819 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Karol Bajcsi | 33616221 | 360,00 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 830,66 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003532023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 98,00 € | 26.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003542023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 70,00 € | 26.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003552023 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 130,00 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003582023 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 50,00 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003602023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 65,83 € | 19.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003612023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 18.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003652023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 598,00 € | 24.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003672023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 661,56 € | 25.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | 101073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TANS-TECH s.r.o. | 50892215 | 540,00 € | 29.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003692023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 112,98 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003752023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 167,77 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003762023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 157,50 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003772023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 50,00 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004672023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6 345,00 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004592023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004562023 | 100076 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUMBO - bus - Nagy Zoltán | 40172678 | 600,00 € | 20.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004552023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 88,70 € | 21.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004532023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 739,00 € | 20.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004512023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 4 656,00 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004502023 | 200092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMP´S spol. s.r.o. | 46709576 | 27,51 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004452023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 200,00 € | 23.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004412023 | 101080 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Igor Rybnikár | 43577652 | 567,00 € | 05.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004402023 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 219,60 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004382023 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 3 300,00 € | 26.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 150,00 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 195,00 € | 30.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra |