Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000462023 | 101041 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 32 646,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000452023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 66,76 € | 31.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000442023 | 200106 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Skillmea s.r.o. | 17163587 | 299,00 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000432023 | 100909 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Financial Holding s.r.o. | 46075089 | 996,00 € | 31.03.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000422023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 195,46 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000412023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 380,10 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000402023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 63,28 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000392023 | 100375 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 24,50 € | 18.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000382023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 987,14 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000372023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 688,32 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 360,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 77,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000322023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 2 030,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000312023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 940,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000302023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 340,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000292023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 600,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000282023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 680,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000272023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 010,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000262023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 240,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000252023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 530,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000242023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 160,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000232023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 585,60 € | 25.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000222023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 780,00 € | 12.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000212023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 712,79 € | 24.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000172023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 371,18 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000162023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 111,31 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000142023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 239,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000112023 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 402,00 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |